KSeF FA(3) wersja testowa

Naucz się wypełniać fakturę KSeF FA(3)

Interaktywny generator zgodny ze specyfikacją KSeF 2026

⚙️ Struktura Naglowek (Techniczne)

Kod Formularza:

Wariant:

Data Wytworzenia (XML): DataWytworzeniaFa (UTC)

System Info:

📄 Informacje o dokumencie

Rodzaj dokumentu: Faktura VAT Faktura Korygująca Faktura Uproszczona Faktura Metoda Kasowa (MP) Faktura VAT Marża Faktura VAT Marża Proforma Faktura Zaliczkowa MPP

Numer dokumentu:

Język: Polski Angielski

Oznaczenie procedury marży: Procedura marży dla biur podróży Procedura marży - towary używane Procedura marży - dzieła sztuki Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Powiązane dokumenty:

Konto VAT (Split Payment):

Data wystawienia:

Miejsce wystawienia:

Rodzaj i data operacji: Data sprzedaży Data wykonania usługi Data dokonania dostawy towarów Data zakończenia dostawy towarów Data zakończenia świadczenia usług Data otrzymania zaliczki Data otrzymania zapłaty Termin realizacji zamówienia Data otrzymania towaru Data wydania towaru Data zaliczki Termin ważności oferty Data wpłaty Data wypłaty

🔗 Dane faktury korygowanej

Numer KSeF faktury pierwotnej: Wymagane 35 znaków

Przyczyna korekty:

Korygowany dokument: Faktura VAT Faktura Uproszczona Faktura Zaliczkowa

Korygowany numer:

Z dnia (data wyst.):

Stosuję Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)

🤖 Agent KSeF FA(3) – Twój Przewodnik

Analizuję Twoje dane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

🚩 Wskazówki Agenta dla Sekcji 1:

• Wybierz rodzaj dokumentu, aby otrzymać szczegółowe wytyczne.

⚠️ Wykryte Braki/Błędy:

👥 Podmioty

📦 Pozycje

💰 Płatność

📤 Podmiot 1 - Sprzedawca

Element Obligatoryjny

🤖 Inteligentne wypełnianie

Wklej tekst z faktury i kliknij "Rozpoznaj dane"

🆔 Dane Identyfikacyjne

NIP: * 10 cyfr bez kodu kraju.

Nazwa (Pełna lub Imię i Nazwisko): * Zgodnie z rejestrem (max 512 znaków).

Prefiks Podatnika (UE):

Numer EORI:

Status Podatnika: -- domyślny -- 1 - W likwidacji 2 - W restrukturyzacji 3 - W upadłości 4 - Przedsiębiorstwo w spadku

📍 Adres Sprzedawcy

Kod kraju: *

Adres (AdresL1): * Ulica, nr, kod i miasto w jednym wierszu.

Adres - linia 2 (AdresL2):

GLN:

📞 Dane Kontaktowe Sprzedawcy

Email:

Telefon:

Zgodnie ze strukturą FA(3), dla Sprzedawcy również możesz podać do 3 niezależnych zestawów danych kontaktowych.

➕ Dodaj adres korespondencyjny (AdresKoresp)

Kod kraju:

Pełny adres (AdresL1):

Rozszerzenie (AdresL2):

GLN Korespondencyjny:

▼ 🏢 Stopka i Rejestry

Numer KRS:

Numer REGON:

Numer BDO:

📥 Podmiot 2 - Nabywca

Element Obligatoryjny

🤖 Inteligentny Asystent Nabywcy

Wklej dane zgodnie z poniższym wzorem, aby obsłużyć pola JST, GV, EORI oraz IDNabywcy.

🆔 Identyfikacja Nabywcy

Typ identyfikatora: * 🇵🇱 NIP (Polska) 🇪🇺 VAT UE (WDT / Usługi UE) 🌍 NrID (Inny zagraniczny) 👤 BrakID (Konsument / Osoba fizyczna) Wybierz sposób identyfikacji zgodnie z art. 106e ustawy

NIP Nabywcy: * ⚠️ WAŻNE: Polski NIP TYLKO w tym polu, nie w NrVatUE!

Kod kraju + Numer VAT UE:

Dla WDT i usług art. 100 ust. 1 pkt 4

Kod kraju + Inny ID:

Dla podatników spoza UE (np. Szwajcaria, UK)

Konsument (BrakID = 1): ⚠️ Dozwolone tylko dla faktur < 450 PLN (art. 106e ust. 5 pkt 3) lub konsumentów

Pełna Nazwa / Imię i Nazwisko: * Zgodnie z danymi rejestracyjnymi (max 512 znaków)

📍 Adres Nabywcy

ℹ️ Opcjonalny dla faktur uproszczonych < 450 PLN (art. 106e ust. 5 pkt 3)

Kod kraju:

Pełny adres (AdresL1): * Format KSeF: ulica, nr, kod pocztowy i miasto w jednej linii

Rozszerzenie adresu (AdresL2):

Numer GLN: Globalny Numer Lokalizacyjny (13 cyfr)

🏗️ Role Specjalne i Procedury

⚠️ UWAGA MF: Pola JST i GV są OBLIGATORYJNE w FA(3)!

Jednostka podrzędna JST? * 2 - Nie 1 - Tak (np. Szkoła, Ośrodek, Urząd Dzielnicy) Jeśli "1" → MUSISZ wypełnić Podmiot3 z Rolą 8

Członek Grupy VAT (GV)? * 2 - Nie 1 - Tak (Nabywca jest członkiem GV) Jeśli "1" → MUSISZ wypełnić Podmiot3 z Rolą 10

⚠️ WYMAGANY PODMIOT 3:
Przy oznaczeniu JST lub GV jako "Tak", MUSISZ uzupełnić dane odbiorcy w zakładce Podmiot 3 z odpowiednią rolą (8 dla JST lub 10 dla GV).

➕ Pola dodatkowe (EORI, Klient, Kontakt, Adres Korespondencyjny)

Nr EORI: Numer w Unijnym Systemie Rejestracji (EORI)

Nr Klienta: Numer z umowy lub zamówienia

IDNabywcy (Korekta danych): Unikalny klucz powiązania przy korektach (max 32 znaki) - Przykład 15 w dokumentacji

📬 Adres Korespondencyjny (AdresKoresp)

Kraj:

Adres (L1):

Rozszerzenie (L2):

GLN (koresp.):

📞 Dane Kontaktowe

Email:

Telefon:

Zgodnie ze strukturą FA(3), możesz podać do 3 niezależnych zestawów danych kontaktowych.

🏦 Podmiot 3 - Inne strony transakcji

Element Fakultatywny (max. 100)

Wypełnij, jeśli występuje podmiot trzeci związany z fakturą (np. płatnik, odbiorca JST, członek Grupy VAT lub pracownik).

🤖 Inteligentne rozpoznawanie danych

Wklej dane podmiotu, aby automatycznie uzupełnić formularz.

🆔 Identyfikacja i Rola

Rola podmiotu: *

1 - Faktor 2 - Odbiorca (Oddział) 3 - Podmiot pierwotny 4 - Dodatkowy nabywca 5 - Wystawca faktury (w imieniu) 6 - Dokonujący płatności 7 - JST – wystawca 8 - JST – odbiorca 9 - Członek GV – wystawca 10 - Członek GV – odbiorca 11 - Pracownik -- Inna rola (OpisRoli) --

Udział (%) (Udzial):

Opis innej roli (OpisRoli):

Typ identyfikatora: NIP (PL) IDWew (Oddział KSeF) VAT UE NrID (Zagraniczny) BrakID / Pracownik

Numer NIP:

Nazwa pełna / Imię i Nazwisko:*

IDNabywcy (Korekta danych): Unikalny klucz powiązania przy korektach - dotyczy Podmiotu 2 lub Podmiotu 3 (Rola 4)

📍 Adres Główny (Adres)

Kod kraju:

Adres (Linia 1):

Rozszerzenie (Linia 2):

GLN (Lokalizacyjny):

To jest główny adres podmiotu trzeciego (np. adres siedziby płatnika lub odbiorcy).

➕ Pola dodatkowe (EORI, Klient, Kontakt, Adres Korespondencyjny)

Nr EORI: Numer w Unijnym Systemie Rejestracji (EORI)

Nr Klienta: Numer z umowy lub zamówienia

📬 Adres Korespondencyjny (AdresKoresp)

Kraj:

Adres (L1):

Rozszerzenie (L2):

GLN (koresp.):

📞 Dane Kontaktowe (Podmiot 3)

Email:

Telefon:

Zgodnie ze strukturą FA(3), możesz podać do 3 niezależnych zestawów danych kontaktowych dla każdego podmiotu trzeciego.

🔑 Podmiot Upoważniony

Dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika (art. 106c–106d ustawy).

🤖 Inteligentne wypełnianie

Wybierz rodzaj podmiotu upoważnionego, a w polu pojawi się gotowy przykład do wypełnienia

💡 Wskazówka: Po kliknięciu przycisku roli, edytuj dane w polu tekstowym i kliknij "Rozpoznaj dane"

Rola podmiotu upoważnionego (RolaPU): * -- wybierz -- 1 – Organ egzekucyjny 2 – Komornik sądowy 3 – Przedstawiciel podatkowy Wybierz tylko wtedy, gdy fakturę wystawia ktoś w imieniu podatnika.

🆔 Dane Identyfikacyjne

NIP podmiotu upoważnionego: * Tylko NIP jest dozwolony. Nie używaj VAT UE, NrID ani IDWew.

Nazwa / Imię i Nazwisko: *

Nr EORI (opcjonalnie):

📍 Adres Podmiotu Upoważnionego

Kod kraju: * PL – Polska DE – Niemcy CZ – Czechy SK – Słowacja Inny kraj

GLN (opcjonalnie):

Adres (L1): *

Adres (L2) – opcjonalnie:

📬 Adres korespondencyjny (opcjonalny)

Kod kraju: -- PL – Polska DE – Niemcy CZ – Czechy

GLN korespondencyjny:

Adres (L1):

Adres (L2):

📞 Dane kontaktowe (opcjonalne)

📦 Pozycje na fakturze (FaWiersz)

Waluta dokumentu (KodWaluty): PLN - Złoty polski EUR - Euro USD - Dolar amerykański GBP - Funt brytyjski CHF - Frank szwajcarski

⚙️ Parametry techniczne (Struktura FA)

Numer faktury (P_2): * To jest Twój numer wewnętrzny (nie numer KSeF).

Waluta (KodWaluty): * PLN - Złoty polski EUR - Euro USD - Dolar amerykański

Miejsce wystawienia (P_1M):

Data wystawienia (P_1): * Uznana za datę wystawienia wg trybu

Tryb wystawienia: Online (Art. 106na ust. 1) Offline / Awaria (Art. 106nda) Wpływa na datę formalną

Data/Okres sprzedaży: Data wspólna (P_6) Okres (OkresFa) Różne daty w pozycjach (P_6A)

Wypełnij P_6A w wierszach towarowych.

📜 Adnotacje systemowe (P_16-P_18A):

Metoda kasowa Samofakturowanie Odwrotne obciążenie Split Payment (MPP)

Zaznacz tylko te procedury, które faktycznie dokumentuje ta faktura.

Numery WZ / Dokumenty (DodatkowyOpis): W KSeF FA(3) trafią do sekcji DodatkowyOpis

📊 Podsumowanie stawek podatkowych

Stawka VAT	Wartość netto (P_13_X)	Podatek (P_14_X)	Podatek w PLN (P_14_XW)
Dodaj pozycje, aby zobaczyć podsumowanie

ℹ️ Wszystkie pola wg stanu po korekcie (dla KOR różnica)

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM (P_15):

0.00 PLN

💰 Płatność i Informacje Finansowe

Status zapłaty

Status: ❌ Niezapłacona ✅ Zapłacona w całości 🟡 Zapłacona częściowo

Rodzaj wpłaty: Zapłacono Zaliczka Zadatek

Zapłacono (kwota):

Forma płatności: 1 - Gotówka 2 - Karta płatnicza 6 - Przelew 7 - Płatność mobilna 10 - Inna forma

Terminy i daty

Rodzaj daty płatności: Data płatności Data dokonania płatności Data otrzymania zapłaty Termin płatności (Końcowa)

Opisowy termin płatności (opcjonalnie):

dni tygodni miesięcy od wystawienia

🏦 Rachunek bankowy (NrRB)

Pole fakultatywne – wypełnij tylko jeśli chcesz wskazać konkretny rachunek dla tej faktury. Jeśli wypełnisz, pole NrRB staje się obowiązkowe.

Numer rachunku bankowego (NrRB): Wpisz ciągiem bez spacji – tylko litery i cyfry

Kod SWIFT (opcjonalnie): Kod SWIFT banku – bez spacji, tylko litery i cyfry

Nazwa banku (opcjonalnie):

Opis rachunku (opcjonalnie):

Czy rachunek należy do banku? (opcjonalnie): -- wybierz -- Tak Nie

📝 Dodatkowe informacje

Uwagi / Opis płatności (max 512 znaków): 0 / 512 znaków

➕/➖ Dodatkowe rozliczenia (poza podatkowe)

Np. opłata skarbowa, nadpłata, saldo z poprzednich transakcji

-- brak -- Obciążenie (+) Odliczenie (-)

🎨 Procedura VAT Marża

Oznaczenie procedury marży (P_PMarzy): Procedura marży dla biur podróży (art. 119) Procedura marży - towary używane (art. 120) Procedura marży - dzieła sztuki (art. 120) Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki (art. 120)